服务指南

合同付款是指供应商或承包方在合同履行完毕并验收合格后，递交相关付款资料到招标科，招标科按流程审批并报送至财务完成付款，递交资料如下：

1. 国产设备、货物、服务类合同付款：

   1、付款申请（盖单位章）；

   2、中标通知书原件；

   3、合同原件；

   4、验收单原件；

   5、发票（实验仪器设备需提供增值税专用发票）；

   6、入库单（达到入库标准的设备）。

   二、进口设备合同付款：

   1、付款申请（盖单位章）；

   2、中标通知书原件；

   3、合同原件；

   4、验收单原件；

   5、入库单（达到入库标准的设备）；

   6、发票原件（国外形式发票、外贸代理发票）；

   7、报关相关资料；

   8、银行结算单。

   三、工程类合同付款：

   1、付款申请（盖单位章）；

   2、中标通知书原件；

   3、合同原件；

   4、验收单原件；

   5、发票。

   四、询价类协议付款（含设备、服务、货物、工程）

   1、付款申请（盖单位章，部门领导签字并注明验收是否合格）；

   2、协议原件；

   3、入库单（达到入库标准的设备）；

4、发票（实验仪器设备需提供增值税专用发票）。